El primer paso es cargar el cliente si ya no esta cargado previamente (la empresa a la que le va a facturar).
Para ello, consultar el siguiente link de nuestra documentación: Administrar Clientes.
Luego, debera dirigirse a Ventas -> Emitir:
En información del cliente, elige el cliente que haya creado, lo puede buscar escribiendo el documento o el nombre
Luego, en la parte de productos o servicios, escribe el concepto de la factura, por defecto el IVA es tasa básica 22%, si necesita emitir exento o con iva 10%, lo puede hacer cambiando la columna Indicador
Los productos, se pueden definir en el mismo comprobante, o si necesita tenerlos registrados para control de ventas, stock ( si su plan lo permite ), etc, puede consultar a traves del siguiente link: Administrar productos
Una vez que no queden mas campos "anaranjados" en la pantalla, ya que son los obligatorios, puede proceder a Emitir el comprobante: